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通知公告

九江市档案局2018年部门预算

信息来源:发布时间:2018-01-29 16:00:00

九江市档案局2018年部门预算

 

   

 

第一部分  九江市档案局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市档案局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市档案局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江市档案局概况

 

一、部门主要职责

要求:根据市委、市政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

(一)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、监督、协调市直机关单位和各县(市、区、山)的档案业务工作。
   
(二)按照党和国家的方针政策、法律法规及全省档案工作的地方性政策法规、规章制度,提出我市具体的贯彻意见、实施方案,依法进行档案行政执法和监督。
   
(三)组织开展档案科学135彩票和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。
   
(四)负责接收和统一管理市直机关的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。
   
(五)负责档案宣传工作,统一管理全市档案资料对外交流,协调全市档案工作中的外事活动。
   
(六)协调指导全市各级各类档案馆的档案接收范围及业务标准。审查市档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。
   
(七)负责调查、征集我市散存在社会和其它部门的档案资料,不断丰富馆藏。
   
(八)负责全市档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。
   
(九)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

 

二、部门基本情况

要求:说明纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和单位名称)、编制人数、实有人数和在校学生数等。

九江市档案局共有预算单位1个,为局本级。编制人数19人,包括事业执行公务员19人。实有人数37人,其中:在职20人,离退休人员17人。

 

 

第二部分  九江市档案局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2018年市档案局收入预算总额为504.47万元,其中:财政拨款收入304.47万元,占收入预算总额的60.35 %;上年结转200万元,占收入预算总额的39.65%。较上年增加220.98万元,上升77.95 %,大幅增长原因主要是2018年做预算时计入了上年结转的预估数。

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增()变化。

2018年市档案局支出预算总额为504.47万元。其中:

按支出项目类别划分:行政运行支出171.36万元,占支出预算总额的33.97%;档案保管业务经费65万元,占支出预算总额的12.88%;档案事务支出(上年财政拨款结转)200万元,占支出预算总额的39.65%;住房公积金支出16万元,占支出预算总额的3.17%;。行政单位医疗10.67万元,占支出预算总额的2.12%;机关事业单位基本养老保险27.94万元,占支出预算总额的5.54%;归口管理的行政单位离退休支出10.9万元,占支出预算总额的2.16%;纳入预算的资金2.6万元,占支出预算总额的0.51%

    按支出功能科目划分:一般公共服务438.96万元,占支出预算总额的87.01%;社会保障和就业支出38.84万元,占支出预算总额的7.7%;医疗卫生与计划生育支出10.67万元,占支出预算总额的2.12%;住房保障支出16.00万元,占支出预算总额的3.17%

    一般公共服务支出304.47万元,按支出经济分类划分:工资福利支出194.44万元,占支出预算总额的63.86%;商品和服务支出35.02万元,占支出预算总额的11.5%;对个人和家庭的补助支出10.01万元,占支出预算总额的3.29%。资本性支出65.00万元,占支出预算总额的21.35%

 

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。

2018年市档案局财政拨款支出预算504.47万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务438.96万元,占财政拨款支出的87.01 %;社会保障和就业支出38.84万元,占财政拨款支出的7.7%;医疗卫生与计划生育支出10.67万元,占财政拨款支出的2.12%;住房保障支出16.00万元,占财政拨款支出的3.17%

较上年增加220.98万元,上升77.95 %,大幅增长原因主要是2018年做预算时计入了上年结转的预估数。

 

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九江市档案局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 238.96 万元,比2017年预算增加13.73 万元,增长  6.1 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 50 万元,其中:政府采购货物预算 20  万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算  30  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆  0   辆,其中,一般公务用车   0   辆,执法执勤用车  0   辆。

2018年部门预算安排购置车辆    0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    0   

二、2018年“三公经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

样式:

2018年市档案局“三公”经费年初预算安排2.75万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务接待费2.75万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

 

 

第三部分  九江市档案局2018年部门预算表 
     

预算01

收支预算总表

     

单位:万元

     

 

         

 

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

304.47

合计

504.47

 一般公共预算拨款收入

304.47

一般公共服务支出

438.96

    专项收入

 

社会保障和就业支出

38.84

  纳入预算的政府性基金收入

 

医疗卫生与计划生育支出

10.67

  预算内投资

 

住房保障支出

16.00

二、事业收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

本年收入合计

304.47

本年支出合计

504.47

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转

200.00

 

 

    财政拨款结转(不含基金)

200.00

 

 

    上年基金结转

 

 

 

    其他资金结转

 

 

 

收入总计

504.47

支出总计

504.47

 
 

部门收入总表

填报单位:档案局

                   

支出功能分类科目

 

合计

财政拨款

 

 

 

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

经费拨款(补助)

专项收入

纳入预算的资金

纳入预算的政府性基金收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

504.47

304.47

301.87

 

2.60

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

438.96

238.96

236.36

 

2.60

 

 

 

 

  26

  档案事务

438.96

238.96

236.36

 

2.60

 

 

 

 

    2012601

    行政运行(档案事务)

438.96

238.96

236.36

 

2.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.84

38.84

38.84

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

38.84

38.84

38.84

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.90

10.90

10.90

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.94

27.94

27.94

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.67

10.67

10.67

 

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

10.67

10.67

10.67

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.67

10.67

10.67

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

             

预算03

 

支出预算总表(科目)

   

填报单位:档案局

           

单位:万元

 

支出功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

504.47

304.47

200.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

438.96

238.96

200.00

 

 

 

 

  26

  档案事务

438.96

238.96

200.00

 

 

 

 

    2012601

    行政运行(档案事务)

438.96

238.96

200.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.84

38.84

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

38.84

38.84

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.90

10.90

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.94

27.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.67

10.67

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

10.67

10.67

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.67

10.67

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

         

单位:万元

     

 

         

 

 

 

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款

304.47

合计

304.47

304.47

 

    一般公共预算拨款收入

304.47

一般公共服务支出

238.96

238.96

 

    专项收入

 

社会保障和就业支出

38.84

38.84

 

     纳入预算的政府性基金收入

 

医疗卫生与计划生育支出

10.67

10.67

 

    预算内投资收入

 

住房保障支出

16.00

16.00

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

304.47

支出总计

304.47

304.47

 

 

       

预算05

一般公共预算支出表

填报单位:档案局

     

单位:万元

支出功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

304.47

304.47

0.00

201

一般公共服务支出

238.96

238.96

0.00

  26

  档案事务

238.96

238.96

0.00

    2012601

    行政运行(档案事务)

238.96

238.96

0.00

208

社会保障和就业支出

38.84

38.84

0.00

  05

  行政事业单位离退休

38.84

38.84

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.90

10.90

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.94

27.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.67

10.67

0.00

  11

  行政事业单位医疗

10.67

10.67

0.00

    2101101

    行政单位医疗

10.67

10.67

0.00

221

住房保障支出

16.00

16.00

0.00

  02

  住房改革支出

16.00

16.00

0.00

    2210201

    住房公积金

16.00

16.00

0.00

 

一般公共预算基本支出表

填报单位:档案局

     

单位:万元

支出经济分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

304.47

204.45

100.02

301

工资福利支出

194.44

194.44

0.00

  30101

  基本工资(工资福利支出)

75.87

75.87

0.00

  3010201

  统一津贴补贴(工资福利支出)

57.49

57.49

0.00

  3010299

  其他津贴补贴(工资福利支出)

0.15

0.15

0.00

  3010301

  年终一次性奖金(工资福利支出)

6.32

6.32

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.94

27.94

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费(工资福利支出)

10.67

10.67

0.00

  30113

  住房公积金(工资福利支出)

16.00

16.00

0.00

302

商品和服务支出

35.02

0.00

35.02

  30201

  办公费(商品和服务支出)

1.69

0.00

1.69

  30202

  印刷费(商品和服务支出)

2.00

0.00

2.00

  30204

  手续费(商品和服务支出)

0.10

0.00

0.10

  30207

  邮电费(商品和服务支出)

3.00

0.00

3.00

  30208

  取暖费(商品和服务支出)

0.48

0.00

0.48

  30211

  差旅费(商品和服务支出)

1.00

0.00

1.00

  30217

  公务接待费(商品和服务支出)

2.75

0.00

2.75

  30226

  劳务费(商品和服务支出)

2.60

0.00

2.60

  30228

  工会经费(商品和服务支出)

2.67

0.00

2.67

  3022901

  福利费(商品和服务支出)

0.44

0.00

0.44

  3022902

  降温费(商品和服务支出)

1.28

0.00

1.28

  3023902

  公务交通补贴

16.32

0.00

16.32

  3029901

  离退休人员公用支出(商品和服务支出)

0.69

0.00

0.69

303

对个人和家庭的补助

10.01

10.01

0.00

  3030101

  离休金(对个人和家庭的补助)

4.20

4.20

0.00

  3030102

  护理费(对个人和家庭的补助)

0.72

0.72

0.00

  3030103

  统一津贴补贴(离休)(对个人和家庭的补助)

3.99

3.99

0.00

  3030108

  增发13个月生活补贴(对个人和家庭的补助)

0.35

0.35

0.00

  3030299

  其他津贴(退休)(对个人和家庭的补助)

0.03

0.03

0.00

  30309

  奖励金(对个人和家庭的补助)

0.72

0.72

0.00

310

资本性支出

65.00

0.00

65.00

  31002

  办公设备购置(资本性支出)

15.00

0.00

15.00

  31003

  专用设备购置(资本性支出)

40.00

0.00

40.00

  31007

  信息网络及软件购置更新(资本性支出)

10.00

0.00

10.00

 

2018年“三公经费”支出预算表

填报单位:档案局

       

单位:万元

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

2.75

 

2.75

 

 

档案局

2.75

 

2.75

 

 

  档案局

2.75

 

2.75

 

 

       

预算08

政府性基金预算支出表

       

单位:万元

支出功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的135彩票手机APP下载上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。